Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous assurez un rôle clé dans la gestion administrative et comptable du cycle d'achat et des relations fournisseurs. Vous êtes garant(e) du suivi précis des transactions financières jusqu'au paiement final.
Vos missions principales seront :
Gestion Fournisseurs et Achats :
Assurer le suivi des fournisseurs existants et la création des nouveaux fournisseurs en coordination avec le service Achats.
Gérer le cycle de la demande d'achat (DA) : création, suivi de la transformation en Bon de Commande (BC).
Suivre les signatures dans SAP et envoyer les Bons de Commande aux fournisseurs.
Comptabilité et Facturation :
Gérer les « bons à payer » après réception de la validation du manager (processus MIGO).
Comptabiliser les opérations d'achat sur le périmètre de la Direction des Opérations.
Gérer les litiges constatés lors de la facturation.
Budget et Suivi Financier :
Suivre les budgets (affectation budget en coordination avec le Contrôle de Gestion, centre de coût, provisions).
Analyser les encours fournisseurs dans SAP.
Reporting et Amélioration :
Mettre en place un suivi précis de chaque transaction (de la commande au paiement) et assurer un suivi d'activité sur Excel.
Proposer des solutions pour améliorer le traitement et le paiement des factures.
Mettre en place un Reporting pour l'ensemble des managers concernés.
Support : Renforcer l'équipe paramétrage durant les pics d'activités et les absences.
Ce poste, basé à VILLERS COTTERETS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'1 mois renouvelable jusqu'à fin 2026.
Ce poste est à pourvoir sur le site de Villers et vise à renforcer le support administratif et financier de la Direction des Opérations.
Rémunération : À partir de 2 200 € bruts mensuels, selon profil et expérience.
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