Dans le cadre d'une mission d'intérim de renfort, vous assurez l'intégration et le suivi d'indicateurs dans les budgets, les projections et le reporting d'activités relevant des directions supports (Secrétariat général, DRH et DAF et tout autre périmètre le cas échéant) et participez aux analyses économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise.
Réalisation des budgets :
- Établir et suivre le budget sur son périmètre dans le respect des processus et procédures en vigueur, de la réglementation et de la stratégie.
- Appliquer, décliner et mettre en œuvre l'ensemble du processus budgétaire sur l'intégralité de son périmètre de responsabilité et en assurer le suivi permanent
- Réaliser des projections à échéances et selon besoin afin de fiabiliser le suivi budgétaire et comptable des activités sur son périmètre de responsabilité
- Réaliser le budget pluri-annuel.
Travaux de reporting :
- Intégrer et suivre des indicateurs de gestion opérationnels dans le cadre de reportings mensuels et trimestriels.
- Analyser et commenter les variations et écarts dans le cadre des clôtures mensuelles entre les données réelles, les données budgétaires, ainsi que les données historiques du périmètre de responsabilité.
- Analyser et uniformiser les documents produits par les gestionnaires afin d'assurer un suivi et un reporting budgétaire et comptable de l'activité opérationnelles.
- Vérifier et contrôler les commandes d'achats, les factures de ventes dans les outils de gestion (analytiques, échéanciers, cadence des commandes)
- Élaborer les corrections nécessaires aux analyses financières et les transmettre au service de la comptabilité
- Produire les documents nécessaires à l'établissement des gabarits d'intégration comptable pour les clôtures mensuelles (Facture à émettre, Facture non parvenue, provisions intermittents, provision des subventions à recevoir, provision des reversements et autres...)
- Reporting CA international
- Reporting frais Comex
Piloter la liaison entre la DAF et les directions de son périmètre.
Animer les réunions de présentation des suivis et analyses financières, ainsi que leurs indicateurs opérationnels, de son périmètre de responsabilité.
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